劳氏品质验厂审核清单

Lowe's/劳氏验厂品质审核文件：

一、 工厂概括部分
 1. 工厂简介 
 2. 营业执照 
 3. 公司组织架构图 
 4. (公司)厂区/厂房平面图
 5. 生产工序流程图

二、 lowe's验厂-管理职责
 6. 质量方针政策
 7. 管理评审记录 
 8. 客户满意度评估流程  
 9. 客户投诉处理记录

三、 质量管理体系
 10. ISO9000证书及最近一次外审报告
 11. 质量手册 
 12. 程序文件 
 13. 质量计划
 14. 文件更改收发记录 

四、 劳氏验厂-资源管理
 15. 员工培训计划 
 16. 员工质量培训记录

五、 社会责任
 17.  招聘政策 
 18. 人事记录/员工入厂登记/花名册
 19. 急救人员资格证书(如适用)   
 20. 食堂卫生许可证/食堂员工健康证

六、 产品实现
 21. 先期产品质量策划运行相关文件 
 22. 针对劳氏产品的过程潜在失效模式及后果分析 
 23. 控制计划 
 24. 标准样板流程程序
 25. 作业指导书   

七、 客户相关流程
 26. 订单评审和客户关注程序及记录

八、Lowes验厂-设计和开发
 27. 开发设计控制程序
 28. 设计计划或任务书及审核记录 
 29. 验证和确认记录 
 30. 设计产品检测报告  
 31. 设计输出（技术文件，物料单，  包装、使用说明）
 32. 设计变更记录                                                         

九、 劳氏验厂-采购
 33. 供应商评审程序及记录
 34. 供应商清单/合格供应商清单
 35. 采购单、采购合同  
 36. 来料中免检产品的质量保证书
 37. 来料验货标准及规格书
 38. 来料检查、测试报告   
 39. 来料收发记录  

十、 生产和服务的提供
 40. 设备维护计划流程
 41. 设备维护时间表及记录 
 42. 仪器，设备，量具包装及保存程序 
 43. 巡拉记录  
 44. IPQC检验测试标准、记录
 45. 终检检验测试标准、记录  
 46. 发货记录       
                                           
十一、 监视和测量设备的控制
 47. 仪器设备校验程序
 48. 仪器设备校验计划
 49. 仪器设备清单、内外校记录报告 
 50. 测量系统分析相关文件/记录 

十二、  持续改进(Improvement)
 51. 纠正与预防措施记录/报告

十三、 不合格品的控制 
 52. 不良品处理记录
 53. 不良品退货、让步接收记录 

十四、 劳氏验厂 - 监控和测量
 54. 内部审核计划、记录
 55. 过程变更或作业变更相关记录
 56. 关键产品/过程特性测量、控制、改进计划及相关记录 
 57. 关键产品/过程特性统计控制图表
 58. 安全/可靠性测试报告
 59. 第三方年度检测报告